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1.       績效辦（集團本部）

1.1.      計劃管理

1.1.1.        動態目標制定

1.1.1.1.     動態目標編制

動態目標編制可制定動態目標

1.1.1.2.     動態目標統計

可查詢部門，各月的動態月度目標

1.1.2.        分類目標編制

1.1.2.1.     銷售預算編制

銷售預算編制可按部門將銷售目標按月分解到個人。

1.1.2.2.     物資預算編制

物資預算編制可按部門將物資預算目標按月分解到個人。

1.1.2.3.     服務收入預算

服務預算編制可按部門將服務預算目標按月分解到個人。

1.1.2.4.     資產負債預算

資產負債預算編制可按部門將資產負債預算目標按月分解到個人。

1.1.3.        業務指標匯總

1.1.3.1.     預算報表查詢

預算報表查詢業務部門、分子公司銷售預算報表。

1.1.3.2.     執行進展分析

可按部門類型查詢各部門業務指標的執行情況，軟件可以自動根據完成率進行“紅燈”“綠燈”“黃燈”預警。

1.1.3.3.     分類批量匯總

分類批量匯總可以按考核類型，批量計算銷售業務相關指標模型

1.1.3.4.     計算過程查詢

支持按部門考核類型查看各單位、部門各個銷售指標相關率和實績銷售數據

1.1.3.5.     共性模型維護

共性模型維護可用于自定義銷售指標計算方式

1.1.4.        財務指標匯總

1.1.4.1.     執行情況分析

執行情況分析可按考核類型、按月查看杜邦財務分析法涉及的各指標的完成情況。軟件自動根據目標值完成率進行不同顏色的預警。

1.1.4.2.     預算報表查詢

軟件根據動態目標，目標預算自動計算出各月各單位的目標預算值報表

1.1.4.3.     分類批量匯總

分類匯總計算可按類計算該類別下各單位的杜邦財務分析涉及指標的值。

1.1.4.4.     計算結果分析

可以按單位類型，查看各部門指標具體的計算結果。

1.1.4.5.     分類模型維護

分類模型維護可以對不同單位類型建立不同的杜邦財務分析模型。主要差異在于不同類型的單位數據來源不同。

1.1.4.6.     共性模型維護

共性模型維護用于建立共性的杜邦財務分析模型。

1.1.5.        月度計劃管理

1.1.5.1.     月度計劃制定

月度計劃制定可用于制定月度工作計劃，包括計劃內容和計劃對應的項目分值。

1.1.5.2.     工作任務分解

工作任務分解可以講已經制定好的工作分解到承辦部門，支持選擇多個承辦部門。

1.1.5.3.     執行進展查詢

執行進展查詢可查詢承辦單位對工作計劃的執行完成情況。

1.1.5.4.     工作任務考核

工作任務考核可對承辦工作計劃進行考核。支持考核到承辦人個人。

1.1.5.5.     考核通報查詢

考核通報查詢可查詢各單位單位計劃管理考核情況，包括各單位的考核得分、單位任務考核次數、單位計劃工時等。

1.1.5.6.     計劃模型維護

計劃模型維護用于維護計劃的類別，用戶可自定義。